| GRS認(rèn)證所需文件，做GRS認(rèn)證需要提供什么資料？ |
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深圳市博邦企業(yè)管理咨詢有限公司
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工廠內(nèi)部文件文件清單 1.GRS認(rèn)證生產(chǎn)管理手冊(cè)（如果有外發(fā)j工單位，每個(gè)單位根據(jù)自身職能準(zhǔn)備生產(chǎn)管理手冊(cè)） 2.GRS 體系計(jì)劃（GRS system plan） 3.GRS 產(chǎn)品規(guī)格表（GRS product specification） 4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證 5.生產(chǎn)流程圖（僅申請(qǐng)認(rèn)證） 6.車間和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域平面圖（包括機(jī)臺(tái)排列，設(shè)備清單）生產(chǎn)線、存儲(chǔ)區(qū)域等標(biāo)識(shí)出 GRS 再生產(chǎn)品專用且與平面圖保持一致 7.供應(yīng)商評(píng)估記錄（GRS 再生原料） 8.GRS 專用染化料助劑評(píng)估（a. 化學(xué)品管理程序 CMS，b. 化學(xué)品評(píng)估記錄,c.化學(xué)品清單包括供應(yīng)商信息及 MSDS 等) 9.GRS 原料采購(gòu)匯總表(包括相關(guān)采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)、GRS 原料聲明或交易//GRS 原料統(tǒng)計(jì)：采購(gòu)- 使用- 庫(kù)存) 質(zhì)量體系| 采購(gòu)生產(chǎn)質(zhì)控銷售文件清單 10.GRS 原料驗(yàn)收檢查記錄 11.GRS 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估及控制措施(各工序、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)（如易污染、易混批等）) 12.GRS 生產(chǎn)追溯記錄（模擬）(工藝、投料、生產(chǎn)、質(zhì)控、成品等記錄) 13.GRS 清潔記錄（模擬） 14.GRS 銷售記錄（模擬）(訂單、送貨單、發(fā)票等記錄) 15.GRS 生產(chǎn)過(guò)程中廢料記錄(內(nèi)部廢料的來(lái)源、數(shù)量、處置等記錄) 16.GRS 成品標(biāo)簽（嘜頭）(如使用 GRS logo，必須通過(guò) CUC 評(píng)估) 17.GRS 總量平衡統(tǒng)計(jì)(成品統(tǒng)計(jì)：成品- 原料（GRS、非 GRS 都要列明）- 庫(kù)存- 銷售- 損耗 18.GRS 產(chǎn)品交易（TC）(按照 GRS 要求生產(chǎn)的 GRS 成品必須申請(qǐng)有效的交易) 19.社會(huì)責(zé)任手冊(cè)(如已通過(guò) BSCI/ SMETA 審核，請(qǐng)準(zhǔn)備好一年內(nèi)有效的稽核報(bào)告) 社會(huì)責(zé)任審核清單 20.員工手冊(cè)(廠紀(jì)廠規(guī)) 21.員工名冊(cè)(截止到審核日期前 2 周內(nèi)) 22.童工/未成年工管理(未成年工名單/登記證/體檢/未成年工保護(hù)規(guī)定) 23.人事檔案(員工登記表/勞動(dòng)合同/培訓(xùn)記錄/離職記錄) 24.考勤(隨機(jī) 6 個(gè)月考勤表//當(dāng)?shù)卣募影嗯幕蚓C合計(jì)時(shí)批文) 25.工資(與 6 個(gè)月考勤對(duì)應(yīng)的工資//當(dāng)?shù)氐凸べY文件//員工扣款及其紀(jì)律罰款的記錄) 26.社會(huì)保障記錄(工傷記錄、社保繳納等) 27.職業(yè)健康安全評(píng)估(安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防護(hù)文件記錄,工廠車間作業(yè)環(huán)境（噪聲、空氣、粉塵等）監(jiān)測(cè)報(bào)告飲用水測(cè)試報(bào)告 28.勞保用品(依據(jù)職業(yè)健康評(píng)估報(bào)告制定勞保用品發(fā)放制度，標(biāo)準(zhǔn)和記錄) 29.特種作業(yè)人員（電梯/叉車/電工/電焊工）資格(設(shè)備維修工/技工資格//司爐上崗證// 鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證//電梯及其政府規(guī)定的特種設(shè)備的安全檢查證明) 30.逃生指示圖、安全警示標(biāo)識(shí) 31.消防演記錄(消防應(yīng)急預(yù)案，逃生、滅火演習(xí)) 32.消防器材檢查記錄(包括政府對(duì)設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗(yàn)收合格證，消防驗(yàn)收合格證等) 33.健康、安全、衛(wèi)生等（EHS）培訓(xùn)記錄(化學(xué)品使用培訓(xùn)等) 34.工會(huì)相關(guān)文件(工會(huì)批復(fù)、工會(huì)組織會(huì)議記錄//工會(huì)代表職責(zé)//員工的申訴與建議） 35.消防器材檢查記錄（包括政府對(duì)設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗(yàn)收合格證，消防驗(yàn)收合格證等） 36.食堂餐飲服務(wù)許可證及相關(guān)從業(yè)人員健康證 環(huán)境體系審核清單 37.環(huán)境政策（環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境責(zé)任負(fù)責(zé)人任命書ISO 14001 認(rèn)證，如果有） 38.廠區(qū)新建或改建環(huán)境評(píng)估報(bào)告 39.排污許可證 40.能源/用水（A 能源/用水的相關(guān)法律法規(guī)受控 B 月度能源/水消耗跟蹤記錄 C. 年度節(jié)水降耗目標(biāo)及實(shí)施進(jìn)展跟蹤） 41.污水（A. 污水排放相關(guān)法律法規(guī)受控 B. 污水委托處理合同、發(fā)票 C. 污水監(jiān)測(cè)報(bào)告：pH 、度、COD、BOD、TSS、重金屬等(每季度至少一份有效第三方監(jiān)測(cè)報(bào)告)，相關(guān)測(cè)試指標(biāo)必須符合 GRS 3.0 標(biāo)準(zhǔn)附錄 4 要求 D. 污水處理運(yùn)行日志：污水處理站日常運(yùn)行記錄/廢水內(nèi)部監(jiān)測(cè)報(bào)告 E. 污水處理操作手冊(cè)和程序污水處理設(shè)施設(shè)計(jì)方案和處理） 42.廢氣(A. 空氣污染的相關(guān)法律法規(guī)受控 B. 空氣污染源識(shí)別 C.空氣污染設(shè)備的維護(hù)) 43.固廢(A.（危險(xiǎn)）廢棄物處理合同、發(fā)票 B. 廢水處理：淤泥處理協(xié)議/接收單位危廢處理資質(zhì)/淤泥處理統(tǒng)計(jì)/淤泥接收單據(jù)) 44.水、電、煤、蒸汽、化學(xué)品年度耗用記錄(按月統(tǒng)計(jì)，近 12 個(gè)月，并且折算單位公斤紡織品耗用量) 備注:初次申請(qǐng)或未加工過(guò) GRS 訂單，按照 GRS 要求進(jìn)行模擬生產(chǎn)并保留相關(guān)記錄備查。2. 如果有外發(fā)j工單位，必須與持證單位簽訂 GRS 認(rèn)證合作協(xié)議，有效期一年。3.此審核清單僅供 CU 認(rèn)證客戶參考使用，具體審核要求以新版 GRS 標(biāo)準(zhǔn)以及COUNTROL UNION CERTFICAIONS 檢查規(guī)范（CUIR）為準(zhǔn) |
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