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一
廠房建設(shè)期間環(huán)保資料
1.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)——需有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)提供的評估報(bào)告;
2.環(huán)境影響報(bào)告批復(fù)——需批復(fù);
3.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”驗(yàn)收——需驗(yàn)收;
4.消防驗(yàn)收報(bào)告——需消防部門驗(yàn)收。
二
環(huán)境因素識別、評價(jià)與更新
1.環(huán)境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：
未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別，比如：生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別;
未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進(jìn)行識別，識別環(huán)境因素沒有順序，最易導(dǎo)致缺漏;
未考慮到過去發(fā)生過的、將來計(jì)劃的因素，如：公司擬擴(kuò)建新廠房，對于擴(kuò)建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別;
未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識別，如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中材料的選用，產(chǎn)品報(bào)廢后的回收處置。
2.環(huán)境因素評價(jià)不合理，對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。
3.環(huán)境因素未及時(shí)更新，如：
產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但未對環(huán)境因素重新識別、更新;
產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化，未及時(shí)對環(huán)境因素重新識別、更新;
地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時(shí)對環(huán)境因素重新識別、更新;
廠房遷移到新址，未及時(shí)地環(huán)境因素重新識別、更新。
三
重要環(huán)境因素的控制策劃
1.未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;
2.對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定，如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。
四
法律法規(guī)及其他要求的識別、評審
1.法律法規(guī)及其他要求識別不充分，特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位;
2.對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進(jìn)行適用性評審，未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;
3.未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員;
4.未及時(shí)對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新，對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時(shí)重新識別、收集、評審。
五
環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案
1.未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標(biāo);
2.對已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo)，部分指標(biāo)無法測量;
3.對所有的目標(biāo)、指標(biāo)未能予以制定對應(yīng)的管理方案，管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算;
4.未能根據(jù)管理方案的實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修訂，如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進(jìn)行修訂。
六
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源
1.對各崗位職責(zé)、權(quán)限中缺少環(huán)境管理方面的要求;
2.對關(guān)鍵崗位(如：化驗(yàn)員、機(jī)修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;
3.環(huán)保設(shè)施的投入不足，如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸，但污水處理站每天的處理能力僅80噸。
七
能力、培訓(xùn)和意識（人力資源管理）
1.關(guān)鍵崗位人員的配備不足，或能力未能滿足要求，如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進(jìn)行酸堿度的測試，對其他指標(biāo)的化驗(yàn)不具備能力;
2.全員環(huán)境意識培訓(xùn)不足，或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)效果評價(jià);
3.崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚，對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。
八
信息交流
1.對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;
2.未建立外部信息交流的渠道，如當(dāng)外部相關(guān)方(社區(qū)居民等)對公司有意見需要投訴時(shí)，沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;
3.對外部相關(guān)方的投訴、抱怨未形成記錄，未能及時(shí)進(jìn)行處理，處理后未及時(shí)對相關(guān)方進(jìn)行回復(fù);
4.缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息交流，如內(nèi)部宣傳、講座、會議等。
九
文件控制
1.文件未有分發(fā)至具體的崗位，特別是關(guān)鍵崗位處;
2.文件的適宜性未及時(shí)進(jìn)行評審、更新，如法律法規(guī)發(fā)生了變化，但未及時(shí)對相關(guān)文件進(jìn)行適宜性評審，未及時(shí)進(jìn)行必要的更新;
3.文件的形式不適宜，如MSDS資料為英文版，但現(xiàn)場操作人員對英文的識別能力不足。
十
運(yùn)行控制
1.運(yùn)行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的地方的何標(biāo)準(zhǔn)，何時(shí)段，何級別標(biāo)準(zhǔn)；
2.未能將運(yùn)行控制的要求通報(bào)至供方，如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等；
3.現(xiàn)場環(huán)境運(yùn)行控制主要存在的缺失：
垃圾分類未明確規(guī)定，執(zhí)行不到位，存在可回收、不可回收或危險(xiǎn)廢物混放的現(xiàn)象；
現(xiàn)場由于機(jī)械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時(shí)清理、糾正;
環(huán)保設(shè)施未能提供維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù)；
環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行不正常，如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運(yùn)行，或有運(yùn)行，但排氣口處的凈化池?zé)o水；
化學(xué)品使用、儲存現(xiàn)場未配備MSDS資料;
產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對粉塵、碎屑未進(jìn)行收集，到處飄灑，也未及時(shí)清理；
易燃易爆品與其他易燃物混放，危險(xiǎn)品未設(shè)獨(dú)立空間存放；
污水處理站投藥記錄不全，未能掌握投藥的時(shí)間、劑量；
廢油、廢液以及其他危險(xiǎn)廢物的交接、流轉(zhuǎn)無記錄，最終處理無危險(xiǎn)廢物處理聯(lián)單(危險(xiǎn)廢物的處理必須由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，處理時(shí)開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。
十一
應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
1.未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，通常包括消防應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品泄漏/爆炸應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保設(shè)施失靈應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案;
2.有制定應(yīng)急計(jì)劃/預(yù)案，但未展開相應(yīng)的培訓(xùn)、演練;
3.有進(jìn)行應(yīng)急演練，但對演練的效果、應(yīng)急程序進(jìn)行評價(jià);
4.應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行后或演練后，未對應(yīng)急程序進(jìn)行評審，未及時(shí)對應(yīng)急程序進(jìn)行修訂。
十二
監(jiān)測和測量
1.對監(jiān)測和測量的策劃不足，未確定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測和測量的項(xiàng)目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;
2.未對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測和測量;
3.未能提供對日常運(yùn)行管理過程的監(jiān)控記錄;
4.未定期進(jìn)行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測，應(yīng)進(jìn)行至少一年一次的監(jiān)測，一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行;
5.自有監(jiān)測設(shè)備未定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，如噪聲測試儀、污水化驗(yàn)設(shè)備等;
6.污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗(yàn)的記錄，或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。
十三
合規(guī)性評價(jià)
1.未形成“合規(guī)性評價(jià)控制程序”;
2.未能提供合規(guī)性評價(jià)的證據(jù)，至少一年一次;
3.有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，但對其他要求方面未進(jìn)行合規(guī)性評價(jià);
4.合規(guī)性評價(jià)未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。
十四
不符合、糾正措施和預(yù)防措施
1.發(fā)生環(huán)境不符合情況時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理(糾正);
2.未識別采取糾正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī);
3.對不符合未進(jìn)行原因分析，糾正措施執(zhí)行不到位，未能達(dá)到再發(fā)防止的目的;
4.對潛在不符合未進(jìn)行原因分析，預(yù)防措施不適宜，未能達(dá)到防止發(fā)生的目的;
5.未對糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評價(jià)。
十五
內(nèi)部審核
1.未對年度內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，如在文件中規(guī)定，或形成年度內(nèi)審計(jì)劃;
2.內(nèi)審計(jì)劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;
3.內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性，存在審核自己部門的情況;
4.內(nèi)審計(jì)劃中有明確要求審核內(nèi)容，但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;
5.內(nèi)審不符合報(bào)告有形成，但原因分析不到位，糾正措施未能針對原因制定，缺乏針對性;
6.對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實(shí)施效果未進(jìn)行驗(yàn)證、評價(jià);
7.未形成內(nèi)審報(bào)告;
8.有內(nèi)審報(bào)告，但對體系運(yùn)行情況的評價(jià)僅體現(xiàn)了不符合、不足之處，對于實(shí)現(xiàn)的環(huán)境績效未進(jìn)行評價(jià)。
十六
記錄控制
1.記錄無法檢索，無清單，無目錄或其他檢索方式;
2.記錄的保存期限未規(guī)定，未按保存期限的要求予以保存;
3.記錄保管不當(dāng)，發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。
十七
管理評審
1.管理評審計(jì)劃中評審內(nèi)容不全，如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實(shí)施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;
2.管理評審輸入信息不足，缺乏相關(guān)資料/證據(jù);
3.管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動;
4.管理評審報(bào)告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)果;
5.管理評審決議事項(xiàng)未明確職責(zé)、分工、時(shí)限要求;
6.管理評審后續(xù)措施的實(shí)施情況無記錄，無效果驗(yàn)證。
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