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Staples驗廠之史泰博審核文件清單

Staples驗廠審核文件清單

1.質量手冊，程序文件

2.來料/制程/最終檢查標準及抽樣計劃

3.文件及三階文件清單，過期文件一覽表

4.供應商選擇及認可程序

5.供應商及外發(fā)商定期品質監(jiān)控程序及評估報告

6.客戶退貨及客戶投訴處理程序，客戶投訴處理報告

7.品管人員培訓計劃及培訓記錄

8.工程變更控制程序/指引，工程變更(ECN)記錄

9.生產(chǎn)機器/設備預防性維護保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄

10.測量儀器/工具的外部校驗證書和內部校驗記錄

11._____月份原材料品質檢查IQC記錄，及供應商改善報告_____月份_______________部門巡檢IPQC記錄及改善報告_____月份成品出貨抽檢FQC記錄，及功能測試記錄

12.____________月份品質數(shù)據(jù)分析報告及糾正預防措施報告

13.發(fā)電機最近一次使用日期:___________，最近一次保養(yǎng)記錄

14.廠規(guī)廠紀/員工手冊

15.員工入職記錄(含復印件)，勞動合同

16.員工離職程序，已離職人員名單，離職交接記錄

17.保安手冊(即:反恐安全管理手冊)

18.工廠反恐安全評估和整改措施報告

19.員工反恐安全意識培訓計劃和培訓記錄

20.保安招聘要求，保安人員入廠登記，保安合同

21.保安人員工作職責

22.保安巡查控制程序，巡邏安排表，及巡邏記錄

23.供應商/外發(fā)承包商保安評估程序，評估標準及評估報告

24.合格供應商/外發(fā)承包商一覽表

25.人員進出管制程序

26.車輛進出管制程序

27.貨物進出管制程序

28.貨柜封條控制/追蹤/驗證程序

29.貨柜裝柜/監(jiān)柜程序

30.出貨貨物標識，稱重，點數(shù)等控制程序及記錄，出貨記錄

31.貨物超重/短缺處理程序及記錄

32.電子監(jiān)控系統(tǒng)評估程序及評估報告

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Staples驗廠中的安全審核檢查文件清單

Staples驗廠中的安全審核檢查文件清單

M、程序安全41分

1.是否有反恐安全程序文件？

2.是否有專門指定一位經(jīng)理或小組專門負責安全事務？2分

3.工廠是否有適當?shù)某绦蚍乐箒碓床幻鞯幕蛭唇?jīng)授權的零部件或原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)？5分

4.工廠是否有適當?shù)某绦虮O(jiān)管和記錄進貨和出貨？5分

5.工廠是否有適當?shù)某绦蚍乐乖诎l(fā)運貨物之前，來源不明的或示經(jīng)授權的成品不會跟可接受的成品調換或混在一起？5分

6.工廠是否有適當?shù)某绦驒z驗和保證進貨和出貨的貨柜、拖車、軌道車和卡車上的封條完好？5分

7.工廠是否有適當?shù)某绦驅⒇浳锱c船運單據(jù)(嘜頭、重量、數(shù)目等)對照檢查？2分

8.工廠是否有適當?shù)某绦驒z查并報告貨物數(shù)量短少/超額的情況？1分

9.工廠管理層是進行突擊安全檢查并將結果存檔？2分

10.工廠是否保存一套不斷更新的、針對安全問題的糾正行動程序？5分

11.工廠是否有適當?shù)某绦�，在發(fā)現(xiàn)或懷疑出現(xiàn)了異常/違法行為時報告當?shù)貓?zhí)法機關或其他執(zhí)法機構(如海關)?2分

12.對于原料供應商，工廠是否有一套供應商認證計劃？1分

13.在獲授權轉包合同的情況下，工廠是否對分包商實施了足夠的監(jiān)管，保證其生產(chǎn)符合安全規(guī)定？2分

14.工廠對客戶資料、產(chǎn)品規(guī)格、貨運單據(jù)和安全程序/記錄的保存是否已設置訪問權限，是否安全？2分

15.工廠是否對文檔、電話、電腦、電腦磁盤和存儲器、傳真機等工具的使用設置權限，這些工具是否總是放置在安全的區(qū)域內？2分

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N、硬件安全37分

1.廠房的建筑和保養(yǎng)是否合理能夠防止非法進入？（堅固的外墻/天花、圍欄、在內外門窗和圍欄上安裝門鎖和/或報警器等）

2.廠房內外是否有充足可用的燈光？5分

3.工廠是否指派了保安人員值班？5分

4.工廠是否具備電子保安系統(tǒng)，如密路電視攝像、電子行動探測儀或自動報警？5分

5.工廠是否備有一套存檔程序用于電子保安系統(tǒng)的管理和檢測？2分

6.工廠是否在所有重要區(qū)域設置了電子攝像頭(所有外部出口、卸貨站、生產(chǎn)區(qū)域等)？5分

7.工廠是否將保安區(qū)域內的電子攝像錄像帶至少保存30天？1分

8.工廠是否在所有重要區(qū)域設置了電子行動探測儀和警報？5分

9.工廠是否有與獨立中央警報系統(tǒng)連結在一起的電子行動探測儀？1分

10.工廠是否將國際、國內、高價值和屬于危險品的貨物與其他貨物作出明顯區(qū)分和標注，并將這些貨物存放在安全的圈定區(qū)域？2分

11.是否會查看進廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分

12.是否會查看出廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分

13.工廠是否有指定程序和限定區(qū)域，專門區(qū)分和存放不合格的原料和成品？2分

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