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序號

階段

工作內(nèi)容

1

組織保障

組建反賄賂管理體系推進(jìn)小組：小組成員要懂反賄賂知識， 有一定的管理技能，并且有較強的分析能力及文字能力，小組成員一般是各部門與分公司的骨干人員;

小組人員工作劃分，有明確的職責(zé)并按其開展工作； 工作計劃制定；

啟動/溝通會議：工作計劃澄清與交底；

確定管理者代表；部門與崗位設(shè)置、部門職責(zé)與定位。

2

體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)與交底

培訓(xùn)內(nèi)容：

37001 標(biāo)準(zhǔn)與實施要求； 體系實施要求；

法律法規(guī)知識；

反賄賂評審；

內(nèi)部審核員培訓(xùn)： 審核方法和技巧。

3

界定體系的管理范圍和邊界

組織名稱；

地理位置； 
控制的組織；
產(chǎn)品與活動；

反賄賂邊界（與生產(chǎn)線相關(guān)）。

4

反賄賂評審

制定《評審程序》；

組成評審小組、策劃評審計劃；

現(xiàn)場調(diào)查：調(diào)查工藝設(shè)備系統(tǒng)，了解企業(yè)輔助生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)服務(wù)用能系統(tǒng)、購銷系統(tǒng)和轉(zhuǎn)換系統(tǒng)等；

數(shù)據(jù)采集和測試：按照《評審程序》要求，采集有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動和產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)綜合數(shù)據(jù)，采集供銷及分配數(shù)據(jù).

分析評價：進(jìn)行現(xiàn)狀的分析評價，提出降低風(fēng)險、發(fā)展經(jīng)營等方面的分析；提出改善運行、維護(hù)、進(jìn)行修正的意見；

對改進(jìn)機會進(jìn)行排序

編寫能源評審報告

5

核查

基于體系標(biāo)準(zhǔn)，核實并完善相關(guān)上報的資料報告。

6

現(xiàn)場核查

7

文件策劃

確定 37001 標(biāo)準(zhǔn)所需要編寫的文件：

· 方針或規(guī)劃

· 法規(guī)及其它要求運用目標(biāo)指標(biāo)

· 信息交流

· 文件控制

· 運行控制

· 采購規(guī)范

· 績效監(jiān)測計劃

· 技術(shù)要求

· 操作規(guī)程

· 測試方法

· 管理規(guī)定等

· 文件編寫計劃編制與計劃確認(rèn)； 模板文件制定。

8

認(rèn)證及準(zhǔn)備

· 認(rèn)證前現(xiàn)場準(zhǔn)備