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認證標準

達標情況

一、內(nèi)部控制標準

達標

0

部分達標

-1

不達標

-2

不適用

－

（一）

組織機

構(gòu)控制

1.內(nèi)部組織架構(gòu)

（1）進出口業(yè)務(wù)、財務(wù)、內(nèi)部監(jiān)督等部門職責分工明確。

（2）指定高級管理人員負責關(guān)務(wù)，對企業(yè)認證建立書面或者電子檔案。

2.海關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

（1）企業(yè)應(yīng)當建立海關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)管理規(guī)定的內(nèi)部培訓(xùn)制度。

（2）法定代表人或者其授權(quán)人員、負責關(guān)務(wù)的高級管理人員應(yīng)當每年至少參加1次海關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)管理規(guī)定的內(nèi)部培訓(xùn)，及時了解、掌握相關(guān)管理規(guī)定。

(二)

進出口業(yè)務(wù)控制

3.單證控制

具備進出口單證復(fù)核或者糾錯制度或者程序。

進出口貨物收發(fā)貨人：在申報前或者委托申報前有專門部門或者崗位人員對進出口單證涉及的價格、歸類、原產(chǎn)地、數(shù)量、品名、規(guī)格等內(nèi)容的真實性、準確性和規(guī)范性進行內(nèi)部復(fù)核。

報關(guān)企業(yè)：代理申報前，有專門部門或者崗位人員對委托人提供的監(jiān)管證件、商業(yè)單據(jù)、進出口單證等資料的真實性、完整性和有效性進行合理審查。

物流企業(yè)：有專門部門或者崗位人員對運輸工具進出境申報信息、艙單及相關(guān)電子數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)關(guān)單（載貨清單）等物流信息的準確性、一致性進行復(fù)核。

4.單證保管

（1）按海關(guān)要求建立進出口單證管理制度，確保企業(yè)保存的進出口紙質(zhì)和電子報關(guān)單證、物流信息檔案的及時性、完整性、準確性與安全性。

（2）妥善保管報關(guān)專用印章，以及海關(guān)核發(fā)的證書、法律文書。