審核目的： 對(duì)本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系作全面審核，通過(guò)審核了解本公司質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng)ISO9001認(rèn)證條件。 |
審核范圍： ISO9001所要求的相關(guān)活動(dòng)及各有關(guān)職能部門(mén)，包括總經(jīng)理、管理者代表、銷(xiāo)售部、行政部、采購(gòu)部。 |
審核依據(jù)： ISO9001：2008、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他有關(guān)文件。 |
內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容 |
內(nèi)審會(huì)議參加人員范圍及時(shí)間安排： 2012年9月5日8點(diǎn)30分至9點(diǎn)召開(kāi)會(huì)議，參加人員為總經(jīng)理、管理者代表、審核員、各部門(mén)經(jīng)理主管人員等。 |
日 期 | 時(shí) 間 | 受審核部門(mén) | 審 核 員 | 審 核 要 素 |
9.5 | 9:00-10:30 | 總經(jīng)理/ 管理者代表 | 4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.5 |
9.5 | 10:30-14:30 | 采購(gòu)部 | 6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、5.3、5.5.1 7.4、7.4.3、7.5.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、7.6、7.5.3、7.5.4、7.5.5 |
9.5 | 14:30-15:30 | 行政部 | 4.2.3、4.2.4、6.2 |
9.5 | 15:00-16:00 | 銷(xiāo)售部 | 7.2、7.5.4、8.2.1 |
審核組內(nèi)部會(huì)議時(shí)間安排： 2012年9月5日17點(diǎn)30分至45點(diǎn)為審核組內(nèi)部會(huì)議時(shí)間。 |
內(nèi)審末次會(huì)議參加人員范圍及時(shí)間安排： 2012年9月5日17點(diǎn)45分至18點(diǎn)開(kāi)內(nèi)審末次會(huì)議，參加人員為總經(jīng)理、管理者代表、審核員、各部門(mén)經(jīng)理主管人員等。 |
備注： 總經(jīng)理/管理者代表的5.6與8.2.2在管理評(píng)審會(huì)議后再審核，不另行通知。 |
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