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購、生產(chǎn)、融資管理及資金管理的關鍵人員做了訪談，了解公司內部控制制度的建立及其執(zhí)行情況、內部控制環(huán)境、風險識別與評估、控制活動與措施、溝通與反愧監(jiān)督與評價等情況；查閱了公司針對各循環(huán)設置的內部控制制度，了解財務報告、業(yè)務流程和其中的控制措施；對主要業(yè)務循環(huán)執(zhí)行穿行測試、控制測試，確認上述循環(huán)相關內部控制有效執(zhí)行。A、銷售與收款循環(huán)公司已制訂了比較可行的銷售政策，已對合同評審原則、定價原則、信用
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